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[會計實操]
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會計人必須要知道的25個時間點

31 2017-07-17

每月底之前,增值稅專用發(fā)票進項抵扣聯(lián)要認證,最好20日前認證一次,若有不符事項及時退回,重新再開具合格增值稅專用發(fā)票(注意密碼區(qū)不可折疊,不可涂改有污跡)。

每月1日(各地抄稅日按照當(dāng)?shù)貒惒块T要求辦),一般納稅人要抄稅。

每月5日之前,一般納稅人要報稅。

每月15日之前,納稅申報(國稅、地稅,一個都不能少。若有運費稅,先向國稅申報運費稅抵扣報表)。一般納稅人遠程電子申報;小規(guī)模納稅人,電話申報,按12366,根據(jù)提示音進行納稅申報。紙制報表一個季度送一次,一式三份。

申報個人所得稅不要忘了帶上工資明細表復(fù)印件。

每月8日之前報送統(tǒng)計報表給市統(tǒng)計局。

2月15日以前申報上年度企業(yè)所得稅,先要通過審計部門審查。

2月15日以前要記著地稅的上年度自核自繳工作,同時要注意國稅有沒有這一要求。

3月15日以前要進行營業(yè)執(zhí)照的工商年檢。(注意未分配利潤若是負數(shù),虧損不可超過注冊資本的20,否則對該企業(yè)是否能持續(xù)經(jīng)營表示懷疑)

3月份要進行軟件企業(yè)年檢(具體要問當(dāng)?shù)氐能浖f(xié)會,要早點問)。

3月份要進行上年度各項保險的結(jié)算(具體要問當(dāng)?shù)氐膭趧颖kU局,要早點問)。

4月份要進行企業(yè)代碼證的年檢(具體要問當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)監(jiān)督局,要早點問)。

4月份要申報按職工人數(shù)和單位定額計算交納的“水利基金”.

5月份要申報按4月份的工資計算交納的“在職職工教育費附加”。

6月份之前銀行金融部門貸款證年檢。國地稅年檢,一般納稅人資格年檢看稅務(wù)部門通知。行業(yè)性年檢看行業(yè)主管部門的通知。

4月15日、7月15日、10月15日、1月15日前申報上季度企業(yè)所得稅。

“房產(chǎn)稅、土地使用稅”于3、6、9、12月10日前在市地稅申報各季度稅金。

每季度結(jié)束后的10日內(nèi)要申報按銷售額計算交納的“水利基金?!?/p>

另外,特別提示:

1、“車船使用稅”在交養(yǎng)路費時收齲

2、防洪基金按照收入的0.1收取,一年分兩次收齲

3、副食品基金按照職工人數(shù)*24元收齲

4、殘疾人“保障金”按照本市上年職工平均工資*1.6*人數(shù)

5、一般納稅人CA數(shù)字證書服務(wù)費500元,增值稅開票系統(tǒng)維護費480元,遠程電子申報系統(tǒng)480元。按年收齲

6、工會經(jīng)費按照工會經(jīng)費提取比例的40上繳市總工會。

7、如果你是地方企業(yè),可能還要交“地方教育費附加”。

8、千萬別忘了買“印花稅”票或注冊增資時交納“印花稅”。

9、如果你還存在:土地增值稅、屠宰稅、宴席稅、契稅、農(nóng)業(yè)稅、耕地占用稅,可要掂記著什么時候應(yīng)該交了。

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