課程背景：

在企業(yè)稅務(wù)管理活動(dòng)中，因企業(yè)相關(guān)人員對(duì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制不當(dāng)，不僅使公司可能承受重大的經(jīng)濟(jì)損失，還可能讓中高層人員及財(cái)務(wù)人員一起受到牽連。如何控制企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)以及規(guī)避中高層管理及財(cái)務(wù)人員的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，我們根據(jù)最新稅收法律法規(guī)及多年稅務(wù)籌劃經(jīng)驗(yàn)，幫您化解稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，以及如何對(duì)企業(yè)的稅務(wù)進(jìn)行籌劃。

課程時(shí)間：3小時(shí)

目標(biāo)學(xué)員：企業(yè)中高層管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、稅務(wù)會(huì)計(jì)等。

課程目標(biāo)：幫助學(xué)員

1、從企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理流程中發(fā)現(xiàn)潛在的涉稅風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)規(guī)避和防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

2、掌握企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析和稅務(wù)籌劃的方法和技巧；

3、掌握改善現(xiàn)狀和防范風(fēng)險(xiǎn)的有效方法。

課程大綱：

模塊一：認(rèn)識(shí)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)籌劃

1.認(rèn)識(shí)涉稅風(fēng)險(xiǎn)

（1）案例：合同管理導(dǎo)致的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

（2）案例：一字之差，損失數(shù)萬(wàn)元

（3）案例：錯(cuò)開發(fā)票，損失萬(wàn)元

（4）案例：賬務(wù)處理不當(dāng)導(dǎo)致的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

（5）案例：可否享受稅收優(yōu)惠？

（6）案例：一般納稅人的認(rèn)定

2.認(rèn)識(shí)稅務(wù)籌劃

（1）案例：藥品配方如何轉(zhuǎn)讓？

（2）案例：未雨綢繆巧籌劃

（3）案例：是否應(yīng)該給采購(gòu)人員獎(jiǎng)金

模塊二：企業(yè)組織形式的稅務(wù)籌劃

1.企業(yè)外部組織形式的稅務(wù)籌劃——有限責(zé)任公司、合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的選擇

2.企業(yè)內(nèi)部組織形式的稅務(wù)籌劃——分公司、子公司、職能部門的選擇

（1）案例：長(zhǎng)勝公司的“常盛之道”

（2）案例：餐飲集團(tuán)“一拆為三”

模塊三：籌資、投資方式的稅務(wù)籌劃

1.向個(gè)人借款的利息支出問(wèn)題——股權(quán)籌資、債權(quán)籌資的問(wèn)題

案例：如何支付資金使用費(fèi)

2.因投資未到位不得扣除的借款利息

案例：稅務(wù)稽查人員的困惑

4.投資者個(gè)人、投資者家庭成員或企業(yè)其他人員向企業(yè)借款

5.投資還是出售？

案例：化工廠應(yīng)如何轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)？

模塊四：采購(gòu)過(guò)程的稅務(wù)籌劃

案例：如何選擇供應(yīng)商？

模塊五：運(yùn)營(yíng)過(guò)程的稅務(wù)籌劃

1.合理的工資薪金問(wèn)題

2.企業(yè)為職工代付個(gè)人所得稅問(wèn)題

3.雇傭人員的選擇

4.工資、薪金方案的設(shè)計(jì)

案例：如何設(shè)計(jì)工資、薪金方案？

5.私車公用

6.職工福利問(wèn)題

模塊六：銷售過(guò)程的稅務(wù)籌劃

1.如何確定產(chǎn)品價(jià)格

案例：房地產(chǎn)公司如何定價(jià)？

2.如何確定收款方式

案例：稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰2萬(wàn)元是否正確？

3.促銷方式的選擇

案例：買一送一如何納稅？

4.如何確定現(xiàn)金折扣？

案例：是否可以提高現(xiàn)金折扣率？

5.如何進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)的分拆

案例：企業(yè)如何降低稅負(fù)率？

6.如何簽訂合同

案例：合同簽訂不當(dāng)，導(dǎo)致國(guó)稅、地稅稅源之爭(zhēng)

模塊七：發(fā)票問(wèn)題

案例：重新開具發(fā)票的決策是否正確？

案例：獲得增值稅專用發(fā)票企業(yè)的稅負(fù)就下降了嗎？

模塊八：企業(yè)重組中的稅務(wù)處理

1.一般性稅務(wù)處理

2.特殊性稅務(wù)處理

模塊九：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅務(wù)處理

模塊十：利潤(rùn)分配的涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范與稅務(wù)籌劃

案例1：如何確定股東的投資？

案例2：股東分配汽車的決策是否正確？

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